1) Alta y envío de propuesta
- La propuesta se crea en estado borrador desde SIGMA.
- Antes del envío se validan campos obligatorios por técnica.
- Al enviar, la propuesta pasa a estado submitted.
2) Asignación automática de revisión
- Propuestas ICTS: se crean revisiones para revisores ICTS.
- Propuestas OLMAT-only: se crean revisiones para revisores OLMAT.
- El sistema notifica al solicitante y al circuito de revisión.
3) Flujo del revisor
- Cada revisión se trabaja en borrador hasta su envío.
- Una revisión enviada queda bloqueada para edición directa.
- Si hace falta corregir, el revisor puede solicitar reapertura al responsable.
4) Flujo del responsable
- Supervisa pendientes, revisiones enviadas y solicitudes de reapertura.
- Puede aprobar o denegar reaperturas de revisiones enviadas.
- Registra la decisión final: accepted, rejected o changes_requested.
Regla operativa de decisión
La decisión final se habilita cuando se alcanza el mínimo de revisiones requeridas o cuando vence la ventana de 10 días desde el envío (SLA de revisión).
El mínimo requerido depende del tipo de propuesta y del circuito de revisión activo.
Estados principales de propuesta
| Estado | Quién lo establece | Significado operativo |
|---|---|---|
draft |
Solicitante | Propuesta en edición, aún no entra en revisión. |
submitted |
Solicitante | Propuesta enviada y en circuito de evaluación. |
changes_requested |
Responsable | Se requieren cambios antes de una nueva evaluación final. |
accepted |
Responsable | Propuesta aprobada para ejecución operativa. |
rejected |
Responsable | Propuesta cerrada con decisión de rechazo. |
Roles de seguimiento y auditoría
- Manager: seguimiento agregado y exportación de métricas.
- Administrador ICTS: acceso operativo a flujos de revisión, responsable y manager sin relogin.
- Modo administrador para revisión: permite actuar como revisor seleccionado para validar el flujo extremo a extremo.